2018年度部门预算于2018年1月18日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门预算予以公开。
第一部分潜江市公安局概况
一、主要职能
我单位主要职能是：公安机关是国家行政、司法的一支重要力量。在新的历史时期，公安机关担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。其职能是打击犯罪、保护人民。维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。预防、制止和惩治违法犯罪活动。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 机关本级；2.局直单位和派出所
第二部分单位2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算16,413.82万元。收入包括：一般公共预算财政拨款13,053.82万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款1,360万元、罚没收入安排的拨款2,000万元。支出包括：公共安全支出14,696.79万元、社会保障和就业支出999.67万元、医疗卫生183.5万元、住房保障支出533.86万元。
二、关于2018年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
2018年一般公共预算支出16,413.82万元，比上年执行数减少6,676.83万元，主要原因一是部分项目纳入一事一议事项;二是部分职工辅警等人员的工资及社保未纳入预算；三是医保及住房公积金,医保局与住房公积金中心的核算基数与财政核算基数存在差距；四是老干部经费与财政预算存在差距；五是社会养老保险社保局核算基数与财政基数存在差异；六是工会经费财政预算与实际执行的政策之间存在差异。
一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出14,696.79万元，占89%；社会保障和就业（类）支出999.67万元，占6%；行政事业单位医疗支出183.5万元，占1%；住房公积金533.86万元，占4%。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018年预算数16,413.82万元，比上年执行数减少6676.83万元，下降28%，减少的原因一是部分项目纳入一事一议事项;二是部分职工辅警等人员的工资及社保未纳入预算；三是医保及住房公积金,医保局与住房公积金中心的核算基数与财政核算基数存在差距；四是老干部经费与财政预算存在差距；五是社会养老保险社保局核算基数与财政基数存在差异；六是工会经费财政预算与实际执行的政策之间存在差异。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）
本部门2018年一般公共预算基本支出9,295万元，其中：
（一） 人员经费7,605.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。
（二） 公用经费1,678.08万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、因公出国（境）费、维修（护）费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费（交通费）、会议费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出：11.98万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
本部门2018年“三公”经费预算数为821.81万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费481.81万元，公务接待费40万元。2018年“三公”经费预算比上年执行数减少95.19万元，主要原因是：公务用车购置及运行费减少。
五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2018年收支总预算16,413.82万元。
七、关于2018年部门收入预算情况说明
本部门2018年收入预算16,413.82万元，其中：一般公共服务（类）支出14,696.79万元，占89%；社会保障和就业（类）支出999.67万元，占6%；行政事业单位医疗支出183.5万元，占1%；住房公积金533.86万元，占4%。
八、关于2018年部门支出预算情况说明
本部门2018年支出预算16,413.82万元，其中：基本支出9,369.53万元，占57%；项目支出7,044.29万元，占43%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
机关运行费包括办公费、水电费等，2018年机关支运行经费预算1,678.08万元，比上年预算减少55.2万元，下降3%，增减少的主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2018年本部门所属各预算单位政府采购预算总额6,621.18万元，其中：
1.办案区改造 281.00万元
2.房屋维修改造 457.18万元
3.专用车辆 190万元
4.交警专用设备 112.19万元
5.出入境专用设备 3.00万元
6.打印机 9.00万元
7.电脑 100.00万元
8.家电 8.25万元
9.家具 13.50万元
10.空调 25.85万元
11.园林城视频监控系统 550万元
12.智慧交通监控系统 265万元
13.区镇处集镇视频监控系统 126万元
14.业务技术用房 3000万元
15.新建泰丰所 600万元
16.其他保密设备 880.21万元
（三）国有资产占有使用情况
本单位所有资产全部由本单位及下属部门使用、保管，不存在外借、租借等情况。
（四）预算绩效情况
本单位除涉密项目外，所有超过30万元以上的项目，均设置有绩效目标，在项目结束时，按照设定的绩效目标进行绩效评价。
第三部分单位2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8）